宜春學院2023年部門預算
目 錄
第一部分 宜春學院概況
一、部門主要職責
二、機構設置及人員情況
第二部分 宜春學院2023年部門預算表
一、《收支預算總表》
二、《部門收入總表》
三、《部門支出總表》
四、《財政撥款收支總表》
五、《一般公共預算支出表》
六、《一般公共預算基本支出表》
七、《財政撥款“三公”經費支出表》
八、《政府性基金預算支出表》
九、《國有資本經營預算支出表》
十、《部門整體支出績效目標表》
十一、《項目績效目標表》
第三部分 宜春學院2023年部門預算情況說明
一、2023年部門預算收支情況說明
二、2023年“三公”經費預算情況說明
第四部分 名詞解釋
第一部分 宜春學院概況
一、部門主要職責
學校始終堅持立德樹人，秉承“厚德、尚能、博學、篤行”校訓，踐行“地方性、應用性、開放性”辦學理念，致力于培養“五有”人才。學校聚焦有特色高水平地方應用型大學辦學定位，不斷推進內涵式高質量發展，提升學校的辦學層次、辦學聲譽。學校堅持為黨育人，為國育才，全面貫徹黨的教育方針，立足新發展階段、貫徹新發展理念、融入新發展格局，主動對接國家和區域經濟社會發展需求，走創新發展、內涵發展、轉型發展、特色發展之路，著力打造事業發展的“升級版”，努力建設為有特色高水平地方應用型大學。
二、機構設置及人員情況
2023年宜春學院共有預算單位1個，為宜春學院。
編制人數小計1925人,其中：全部補助事業編制人數1925人。實有人數小計2021人,其中：在職人數小計1428人,全部補助事業在職人數1428人。離休人數小計2人,退休人數小計470人,遺屬人數19人。聘用人員102人。
在校學生19788人，其中：研究生183人，本科生19605人。
第二部分 宜春學院2023年部門預算表
（詳見附表）
第三部分 宜春學院2023年部門預算情況說明
一、2023年部門預算收支情況說明
(一)收入預算情況
2023年宜春學院收入預算總額為47201.65萬元,較上年預算安排減少3310.43萬元;財政撥款收入27769.95萬元,較上年預算安排增加657.97萬元;教育收費資金收入14431.7萬元,較上年預算安排增加1886.7萬元；上年結轉（結余）5000萬元，較上年預算安排減少5655.1萬元。
(二)支出預算情況
2023年宜春學院支出預算總額為47201.65萬元,較上年預算安排減少3310.43萬元;其中：
按支出項目類別劃分：基本支出40323.65萬元,較上年預算安排增加3366萬元;其中：工資福利支出35177.71萬元,商品和服務支出2928.5萬元,對個人和家庭的補助2217.44萬元。項目支出6878萬元,較上年預算安排減少6676.44萬元;其中：商品和服務支出5988萬元, 對個人和家庭的補助590萬元，資本性支出300萬元。
按支出功能科目劃分：高等教育支出47201.65萬元,較上年預算安排減少2900.85萬元。
按支出經濟分類劃分：工資福利支出35177.71萬元,較上年預算安排增加9129.33萬元;商品和服務支出8916.5萬元,較上年預算安排減少8661.71萬元;對個人和家庭的補助2807.44萬元,較上年預算安排增加1381.95萬元;資本性支出300萬元,較上年預算安排減少5050萬元。
(三)財政撥款支出情況
2023年宜春學院財政撥款支出預算總額27769.95萬元,較上年預算安排增加657.97萬元;
按支出功能科目劃分：高等教育支出27769.95萬元。
按支出項目類別劃分：基本支出25891.95萬元,較上年預算安排增加1809.97萬元;其中：工資福利支出23311.03萬元,商品和服務支出2570.50萬元,對個人和家庭的補助10.42萬元。項目支出1878萬元,較上年預算安排減少1152萬元;其中：商品和服務支出1088萬元,對個人和家庭的補助590萬元，資本性支出200萬元。
(四)政府性基金情況
2023年本部門沒有使用政府性基金預算撥款安排的支出。
(五)國有資本經營情況
2023年本部門沒有使用國有資本經營預算撥款安排的支出。
(六)機關運行經費等重要事項的說明
本部門無行政參公單位，無機關運行經費。
(七)政府采購情況
2023年部門所屬各單位政府采購總額1388萬元,其中:政府采購貨物預算1388萬元,政府采購工程預算0萬元,政府采購服務預算0萬元。
(八)國有資產占有使用情況
截至2022年7月31日,部門共有車輛5輛,其中：機要通信用車2輛，應急保障用車3輛。
2023年部門預算安排購置車輛0輛，安排購置單位價值200萬元以上大型設備具體為：無。
（九）宜春學院2023年購買服務項目情況說明
1）項目概述
購買專業的物業公司為學校物業管理服務，保障學校校園環境衛生干凈整潔，公共樓棟安全有序，規避學校用工風險，提高學校物業服務水平與質量。維護學校安全穩定，無安全事故發生。
2）立項依據：根據學校剛性需求。
3）實施主體：宜春學院。
4）實施方案：依據政府招標采購實施。
5）實施周期：2023年1月1日-2023年12月31日。
6）年度預算安排：年初預算安排財政資金1088萬元。
二、2023年“三公”經費預算情況說明
2023年宜春學院三公經費財政撥款安排95萬元，其中：
因公出國30萬元,比上年增減0萬元，主要原因是：與上年安排保持一致。
公務接待40萬元,比上年增減0萬元，主要原因是：與上年安排保持一致。
公務用車運行25萬元,比上年增減0萬元，主要原因是：與上年安排保持一致。
公務用車購置0萬元,比上年增減0萬元，主要原因是：與上年安排保持一致。
第四部分 名詞解釋
一、收入科目
財政撥款：指省級財政當年撥付的資金。
教育收費資金收入：反映實行專項管理的高中以上學費、住宿費，高校委托培養費，函大、電大、夜大及短訓班培訓費等教育收費取得的收入。
（三）上年結轉和結余：填列2022年全部結轉和結余的資金數，包括當年結轉結余資金和歷年滾存結轉結余資金。
二、支出科目
（一）高等教育支出：反映普通本科（包括研究生）教育支出。
三、相關專業名詞
（一）“三公”經費：指用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行維護費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅、牌照費），按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費 用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。
